Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471... - AUT.N°783/801 DE 2015. |
40,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471... - AUT.N°783/801 DE 2015. |
240,00 |
|
|
| 16/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
|
240,00 |
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| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
