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Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1685	Data de lançamento:	04/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406... -MANGA 518 2TR..................	0,00	52,00
2.00	-CONEXÃO 5/8....................	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406... -MANGA 518 2TR.................. -CONEXÃO 5/8....................	142,00
16/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		142,00
22/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00