| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 1753 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO........................ - PERCEVEJO..................... | 2,95 | 14,75 |
| 10.00 | - TRILHOS DE NATAL.............. | 24,95 | 249,50 |
| 10.00 | - TNT MOTIVO NATALINO........... | 9,95 | 99,50 |
| 4.00 | - MANGUEIRA DE LED 10M.......... | 94,95 | 379,80 |
| 1.00 | - PAPAI NOEL MUSICAL............ | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 4.00 | - LÂMPADA DE LED DE 05M......... | 24,95 | 99,80 |
| 3.00 | - LÂMPADA DE LED DE 10M......... | 89,95 | 269,85 |
| 5.00 | - GALHO ARAMADO................. | 18,95 | 94,75 |
| 2.00 | - GUIRLANDA NATAL GRANDE........ | 360,00 | 720,00 |
| 200.00 | - TNT VERMELHO.................. | 1,80 | 360,00 |
| 28.00 | - FITA NATALINA................. | 2,50 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO........................ - PERCEVEJO..................... - TRILHOS DE NATAL.............. - TNT MOTIVO NATALINO........... - MANGUEIRA DE LED 10M.......... - PAPAI NOEL MUSICAL............ - LÂMPADA DE LED DE 05M......... - LÂMPADA DE LED DE 10M......... - GALHO ARAMADO................. - GUIRLANDA NATAL GRANDE........ - TNT VERMELHO.................. - FITA NATALINA................. | 4.257,95 | ||
| 17/05/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. | 4.257,95 | ||
| 17/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2016 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 | 4.257,95 | ||
| TOTAL | 4.257,95 | 4.257,95 | 4.257,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
