Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE 05 NOITES DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZES DO JACUÍ 2015..................... |
400,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2016 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE 05 NOITES DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZES DO JACUÍ 2015..................... |
2.000,00 |
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| 14/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. |
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2.000,00 |
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| 24/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2016
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
