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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1762	Data de lançamento:	09/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -6.023,52L DE ÓLEO DIESEL.......	0,00	18.295,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -6.023,52L DE ÓLEO DIESEL.......	18.295,35
09/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		18.295,35
11/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			18.295,35
TOTAL		18.295,35	18.295,35	18.295,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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