Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O CERTAME PARA COMPRA DE PNEUS ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO... - PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO P/MICROS..............
1.100,00
2.200,00
4.00
- PNEUS 185/R14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA AS KOMBI...........
450,00
1.800,00
2.00
- PNEUS 1000X20 LISO P/ÔNIBUS...
1.250,00
2.500,00
2.00
- CÂMARAS DE AR 1000X20.........
160,00
320,00
2.00
- PROTETOR DE ARO 20............
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O CERTAME PARA COMPRA DE PNEUS ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO... - PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO P/MICROS.............. - PNEUS 185/R14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA AS KOMBI........... - PNEUS 1000X20 LISO P/ÔNIBUS... - CÂMARAS DE AR 1000X20......... - PROTETOR DE ARO 20............
6.940,00
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
6.940,00
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2016
EMERSON MOTTA SOARES - 3694
6.940,00
TOTAL
6.940,00
6.940,00
6.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
