EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................. - REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W.....
91,65
4.582,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................. - REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W.....
4.582,50
10/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
4.582,50
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2016
LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME - 9901
4.582,50
TOTAL
4.582,50
4.582,50
4.582,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
