EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NOS ARCOS E PORTAIS DE METAL P/ A REALIZAÇÃO DO "NATAL LUZES DO JACUÍ 2015"...................... - NATAL-MANGA LUMINOSA C/LED...
11,68
5.840,00
10.00
- ABRAÇADEIRA NYLON(280X4,5MM).
68,90
689,00
58.00
- FIO CHUMBO 2X0,50MM..........
1,78
103,24
2.00
- FITA ISOLANTE 20M............
6,85
13,70
10.00
- NATAL-CABO DE FORÇA P/MANGA LED..............................
9,98
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NOS ARCOS E PORTAIS DE METAL P/ A REALIZAÇÃO DO "NATAL LUZES DO JACUÍ 2015"...................... - NATAL-MANGA LUMINOSA C/LED... - ABRAÇADEIRA NYLON(280X4,5MM). - FIO CHUMBO 2X0,50MM.......... - FITA ISOLANTE 20M............ - NATAL-CABO DE FORÇA P/MANGA LED..............................
6.745,74
28/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
6.745,74
28/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
6.745,74
TOTAL
6.745,74
6.745,74
6.745,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
