Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1876
Data de lançamento:
15/03/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº72 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
33.491,53
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013....... -PARCELA Nº36 DO TERMO DE ACORDO 923/13...........................
0,00
9.209,77
1.00
-PARCELA Nº36 DO TERMO DE ACORDO 924/2013.........................
0,00
3.411,01
1.00
-PARCELA Nº36 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013........................
0,00
3.209,64
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº11 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
11.295,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2016
PAGAMENTO DA PARCELA Nº72 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013....... -PARCELA Nº36 DO TERMO DE ACORDO 923/13........................... -PARCELA Nº36 DO TERMO DE ACORDO 924/2013......................... -PARCELA Nº36 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013........................ PAGAMENTO DA PARCELA Nº11 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
60.617,92
15/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
60.617,92
18/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2016
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
60.617,92
TOTAL
60.617,92
60.617,92
60.617,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
