Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPOS DO PAIF E O SCFV............................. -COPOS DESCARTÁVEIS.............
6,50
39,00
72.00
-GUARDANAPO DE PAPEL............
0,75
54,00
24.00
-PAPEL TOALHA...................
3,75
90,00
1.00
-ISQUEIRO.......................
3,95
3,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPOS DO PAIF E O SCFV............................. -COPOS DESCARTÁVEIS............. -GUARDANAPO DE PAPEL............ -PAPEL TOALHA................... -ISQUEIRO.......................
186,95
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
186,95
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2016
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
186,95
TOTAL
186,95
186,95
186,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
