Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............................. -CUPOM FISCAL Nº105920..........
0,00
182,00
1.00
-CUPOM FISCAL Nº104325..........
0,00
64,00
1.00
-CUPOM FISCAL Nº103219..........
0,00
182,00
1.00
-CUPOM FISCAL Nº101521..........
0,00
64,00
1.00
-CUPOM FISCAL Nº100323..........
0,00
182,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............................. -CUPOM FISCAL Nº105920.......... -CUPOM FISCAL Nº104325.......... -CUPOM FISCAL Nº103219.......... -CUPOM FISCAL Nº101521.......... -CUPOM FISCAL Nº100323..........
674,00
21/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
674,00
TOTAL
674,00
674,00
0,00
SALDO A PAGAR
674,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
