3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO..........
268,00
536,00
2.00
-AMORTECEDOR TRASEIRO...........
185,00
370,00
4.00
-COXIM AMORTECEDOR, COIFAS......
79,00
316,00
1.00
-CORREIA DO PONTO...............
68,00
68,00
1.00
-ROLAMENTO ESTICADOR............
117,00
117,00
1.00
-CORREIA DO AR CONDICIONADO.....
55,00
55,00
1.00
-BOBINA DE IGNIÇÃO..............
798,00
798,00
1.00
-CABOS DE VELA..................
0,00
164,00
1.00
-VELAS DE IGNIÇÃO...............
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -AMORTECEDOR TRASEIRO........... -COXIM AMORTECEDOR, COIFAS...... -CORREIA DO PONTO............... -ROLAMENTO ESTICADOR............ -CORREIA DO AR CONDICIONADO..... -BOBINA DE IGNIÇÃO.............. -CABOS DE VELA.................. -VELAS DE IGNIÇÃO...............
2.534,00
28/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
2.534,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
2.534,00
TOTAL
2.534,00
2.534,00
2.534,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
