3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET,TELEFONE E COMPUTADOR NO CONSELHO TUTELAR................. -PTR DUAS LINHAS PARA TELEFONE..
25,00
25,00
11.00
-CAIXA SISTEMA X................
3,00
33,00
7.00
-PLACA CEGA SIST.X..............
1,60
11,20
3.00
-TOMADA SIST.X DUPLA 2P+T 20A...
9,00
27,00
1.00
-TOMADA SIST.X RJ11.............
3,05
3,05
8.00
-CANALETA SIST.X 20X12 ADESICA..
7,00
56,00
35.00
-CABO LAN 4 PARES CAT5 COBREADO ALUM.............................
1,50
52,50
25.00
-CABO PARALELO 2X2,5mm..........
3,05
76,25
57.00
-CABO CCI 2 PARES 0,40..........
1,10
62,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET,TELEFONE E COMPUTADOR NO CONSELHO TUTELAR................. -PTR DUAS LINHAS PARA TELEFONE.. -CAIXA SISTEMA X................ -PLACA CEGA SIST.X.............. -TOMADA SIST.X DUPLA 2P+T 20A... -TOMADA SIST.X RJ11............. -CANALETA SIST.X 20X12 ADESICA.. -CABO LAN 4 PARES CAT5 COBREADO ALUM............................. -CABO PARALELO 2X2,5mm.......... -CABO CCI 2 PARES 0,40..........
346,70
17/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
346,70
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
346,70
TOTAL
346,70
346,70
346,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
