Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS E AGENDA NA SEC.EST.AGRICULTURA:,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº034 DE 21/03//2016,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS E AGENDA NA SEC.EST.AGRICULTURA:,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº034 DE 21/03//2016,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
150,00
21/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
150,00
22/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1984/2016
AMERICO MARQUES DE LIMA - 2970
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
