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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1998	Data de lançamento:	22/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -CUPOM FISCAL Nº104215..........	0,00	240,00
1.00	-CUPOM FISCAL Nº102334..........	0,00	252,00
1.00	-CUPOM FISCAL Nº099716..........	0,00	200,00
1.00	-CUPOM FISCAL Nº105303..........	0,00	40,00
1.00	-CUPOM FISCAL Nº101034..........	0,00	40,00
1.00	-CUPOM FISCAL Nº102814..........	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -CUPOM FISCAL Nº104215.......... -CUPOM FISCAL Nº102334.......... -CUPOM FISCAL Nº099716.......... -CUPOM FISCAL Nº105303.......... -CUPOM FISCAL Nº101034.......... -CUPOM FISCAL Nº102814..........	826,00
22/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		826,00
TOTAL		826,00	826,00	0,00
SALDO A PAGAR				826,00