Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELéGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
19/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015........... -PAGAMENTO DA FATURA Nº0000382937..................... |
0,00 |
1.338,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2016 |
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015........... -PAGAMENTO DA FATURA Nº0000382937..................... |
1.338,58 |
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| 19/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.338,58 |
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| 20/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2016
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELéGRAFOS - 11679 |
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1.338,58 |
| TOTAL |
1.338,58 |
1.338,58 |
1.338,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
