Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE TORNO PARA REFORMA DO CARDÃ DA RETORESCAVADEIRA RANDON RD, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE TORNO PARA REFORMA DO CARDÃ DA RETORESCAVADEIRA RANDON RD, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... |
300,00 |
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| 22/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
|
300,00 |
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| 22/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
