Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO CAPÃO BONITO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TINTA PINTA PISO VERDE CLARO(LATA C/18L).....................
185,00
370,00
2.00
- ROLOS DE LÃ DE 25CM...........
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO CAPÃO BONITO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TINTA PINTA PISO VERDE CLARO(LATA C/18L)..................... - ROLOS DE LÃ DE 25CM...........
388,00
18/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
388,00
19/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
388,00
TOTAL
388,00
388,00
388,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
