Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2550
Data de lançamento:
06/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CUBA RIM......................
5,75
28,75
3.00
- RÉGUA PARA MEDIR CRIANÇA......
100,00
300,00
10.00
- TERMÔMETRO CLÍNICO DE LÍQUIDO EM VIDRO.........................
10,00
100,00
4.00
- TERMÔMETRO DIGITAL P/GELADEIRA DA SALA DE VACINA(TEM MÍN E MAX).
93,00
372,00
5.00
- TESOURA P/RETIRADA DE PONTOS RETA P/PACOTE DE CURATIVO TAM MÉDIO............................
32,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CUBA RIM...................... - RÉGUA PARA MEDIR CRIANÇA...... - TERMÔMETRO CLÍNICO DE LÍQUIDO EM VIDRO......................... - TERMÔMETRO DIGITAL P/GELADEIRA DA SALA DE VACINA(TEM MÍN E MAX). - TESOURA P/RETIRADA DE PONTOS RETA P/PACOTE DE CURATIVO TAM MÉDIO............................
960,75
27/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 1/000011696; 1/000011773
960,75
27/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2016
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. - 10814
960,75
TOTAL
960,75
960,75
960,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
