Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TONNER ML TD 111S.............
179,00
358,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TONNER ML TD 111S.............
358,00
08/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
358,00
11/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2016
EILTON ILDEMAR NEU - 3660
358,00
TOTAL
358,00
358,00
358,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
