Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 07 E 08/04/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DETRAN, E DPET, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 050/2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016...
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 07 E 08/04/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DETRAN, E DPET, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 050/2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016...
375,00
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
375,00
13/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2016
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
