Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2016 |
EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FRANQUEADA DE ATENDIMENTO DO POSTO DO CORREIO DA COMUNIDADE DE DISTRITO CAPÃO BONITO.ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE 04 HORAS POR DIA, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO N° 082/2016, E COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°2.033/2013.... |
17.040,00 |
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| 14/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,00 |
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| 02/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2674/2016 - CONFORME DANFE Nº010.987.415 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 06/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,00 |
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| 06/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2674/2016 - CONFORME DANFE Nº012.488.041 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA JULHO/2016.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 27/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,00 |
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| 28/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2016 - REF. DANFE 012.713.848 SÉRIE 890
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 22/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,00 |
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| 22/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO PARCIAL. REF. EMPENHO 2674/2016 - COMP SET/2016
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 28/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,00 |
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| 05/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSLA DO EMPENHO 2674/2016 - CONFORME DANFE Nº013.280.509 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 28/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,00 |
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| 28/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2674/2016 - CONFORME DANFE Nº013.672.149 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 07/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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1.420,00 |
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| 09/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2674/2016 - CONFORME DANFE Nº014.055.750 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA - 8695 |
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1.420,00 |
| 19/12/2017 |
MOTIVO:A DESPESA NÃO FOI REALIZADA NO TOTAL DO VALOR EMPENHADO. |
-7.100,00 |
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| TOTAL |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
