Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - CADEADOS 35m(ETE CLOACAL).....
16,00
32,00
320.00
- CORRENTE(ETE CLOACAL).........
0,02
7,20
1.00
- BARRA DE CANO 100.............
62,00
62,00
10.00
- CAL P/PINTURA.................
10,00
100,00
1.00
- ROLO FIO MÁQUINA CORTAR GRAMA.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - CADEADOS 35m(ETE CLOACAL)..... - CORRENTE(ETE CLOACAL)......... - BARRA DE CANO 100............. - CAL P/PINTURA................. - ROLO FIO MÁQUINA CORTAR GRAMA.
411,20
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE OBRAS SR. LUIZ CARLOS D. CAMARGO.
411,04
09/09/2016
MOTIVO: VALOR INCORRETO.
-0,16
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2016
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
411,04
TOTAL
411,04
411,04
411,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
