Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MILITARES DO 6º ESQUADRÃO DA CAVALARIA MECANIZADA DE SANTA MARIA RS,QUE REALIZARAM ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTA CIDADE........... -REFEIÇÃO(ALMOÇO)...............
15,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MILITARES DO 6º ESQUADRÃO DA CAVALARIA MECANIZADA DE SANTA MARIA RS,QUE REALIZARAM ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTA CIDADE........... -REFEIÇÃO(ALMOÇO)...............
420,00
11/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
420,00
11/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2016
JOSAINE FRIGHETO - 3720
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
