Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TAMPAS PARA A GALERIA E CAIXA DA ESTAÇÃO DE RESÍDUOS CLOACAL,PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.......................... -CHAPA 1120X80cm,CHAPA 14,CANTONEIRA 1/4 POR 2".........
0,00
500,00
2.00
-TAMPA 60X60cm,CHAPA 14, CANTONEIRA 1/4 POR 2"............
250,00
500,00
1.00
-TAMPA 1000X13000cm,CHAPA 14, CANTONEIRA 1/8 POR 1"............
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2016
AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TAMPAS PARA A GALERIA E CAIXA DA ESTAÇÃO DE RESÍDUOS CLOACAL,PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.......................... -CHAPA 1120X80cm,CHAPA 14,CANTONEIRA 1/4 POR 2"......... -TAMPA 60X60cm,CHAPA 14, CANTONEIRA 1/4 POR 2"............ -TAMPA 1000X13000cm,CHAPA 14, CANTONEIRA 1/8 POR 1"............
3.500,00
04/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.500,00
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.500,00
09/05/2016
MOTIVO: DANFE EMITIDA COM ERRO NA DESCRIÇÃO.
-3.500,00
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2016
VALMIR BIGUELINI - 11529
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
