Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3188
Data de lançamento:
02/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SER CONSUMIDO POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1 NAS UBS..................... -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO....
6,90
27,60
5.00
-ARROZ..........................
2,75
13,75
4.00
-BATATA INGLESA.................
4,90
19,60
1.00
-OVOS DE GALINHA................
5,90
5,90
1.00
-ÓLEO DE SOJA...................
4,40
4,40
3.00
-CUCA...........................
6,40
19,20
3.00
-REFRIGERANTE DE 02L............
5,85
17,55
3.00
-TOMATE.........................
5,40
16,20
2.00
-CEBOLA.........................
3,90
7,80
10.00
-PÃO CACETINHO..................
0,49
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SER CONSUMIDO POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1 NAS UBS..................... -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.... -ARROZ.......................... -BATATA INGLESA................. -OVOS DE GALINHA................ -ÓLEO DE SOJA................... -CUCA........................... -REFRIGERANTE DE 02L............ -TOMATE......................... -CEBOLA......................... -PÃO CACETINHO..................
136,90
17/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
136,90
19/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2016
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
136,90
TOTAL
136,90
136,90
136,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
