Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
04/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IUT-9996.......... -PNEU 195/65/R15,DEVIDAMENTE INSTALADOS E BALANCEADOS......... |
259,00 |
518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IUT-9996.......... -PNEU 195/65/R15,DEVIDAMENTE INSTALADOS E BALANCEADOS......... |
518,00 |
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| 13/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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518,00 |
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| 14/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2016
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546 |
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518,00 |
| TOTAL |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
