Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANTôNIO CESAR DOS SANTOS PADILHA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
16/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE 11 ASSINATURAS ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DO JORNAL O JACUÍ |
125,00 |
1.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2016 |
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE 11 ASSINATURAS ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DO JORNAL O JACUÍ |
1.375,00 |
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| 16/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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1.375,00 |
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| 17/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2016
Antônio Cesar dos Santos Padilha - 12138 |
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1.375,00 |
| TOTAL |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
