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Exercício: 2016
Nome do Credor: A.FLACH E CIA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	17/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS USADOS PELA SEC.DE SAÚDE -PNEUS 225/75/R16 PARA VAN DUCATO	575,00	11.500,00
12.00	-PNEUS 195/65/R15,PARA SPIN......	309,00	3.708,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2016	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS USADOS PELA SEC.DE SAÚDE -PNEUS 225/75/R16 PARA VAN DUCATO -PNEUS 195/65/R15,PARA SPIN......	15.208,00
01/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.536,00
06/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3394/2016 - CONFORME DANFE Nº 000.010.192 SÉRIE 002. A.FLACH E CIA LTDA. - 10914			3.536,00
06/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.536,00
11/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3394/2016 - CONFORME DANFE Nº000.011.053 SÉRIE 002. (CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA NO SITE NA NFE 43161002332508000112550020000110531816227291). A FLACH E CIA LTDA - 10914			3.536,00
18/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.536,00
19/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3394/2016 - CONFORME DANFE Nº000.011.053 SÉRIE 002 ( CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161002332508000112550020000110531816227291). A FLACH E CIA LTDA - 10914			3.536,00
26/10/2016	ANULAÇÃO SOLICITADA PELO SR.RODRIGO DA SMS.	-3.450,00
03/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		5.304,00
03/11/2016	pago em duplicidade			-3.536,00
03/11/2016	MOTIVO: ANULAÇÃO DO PAGAMENTO.		-3.536,00
03/11/2016	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DO SR.RODRIGO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.	-2.832,00
03/11/2016	MOTIVO:VALOR DA ANULAÇÃO INCORRETA.	3.450,00
04/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3394/2016 - CONFORME DANFE Nº000.011.231 SÉRIE 002(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161002332508000112550020000112311363127804). A FLACH E CIA LTDA - 10914			5.304,00
TOTAL		12.376,00	12.376,00	12.376,00
SALDO A PAGAR				0,00