Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
17/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS USADOS PELA SEC.DE SAÚDE
-PNEUS 235/70/R16,PARA AMBULÂNCIA FORD TRANSIT..................... |
510,00 |
12.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS USADOS PELA SEC.DE SAÚDE
-PNEUS 235/70/R16,PARA AMBULÂNCIA FORD TRANSIT..................... |
12.240,00 |
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| 17/05/2016 |
TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
-12.240,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
