Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - KIT CORREIA DO COMANDO........
770,00
770,00
1.00
- CORREIA DO ALTERNADOR.........
0,00
95,00
1.00
- CORREIA DO AR CONDICIONADO....
0,00
114,00
2.00
- FILTRO LUBRIFICANTE...........
91,00
182,00
2.00
- FILTRO COMBUSTÍVEL............
110,50
221,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - KIT CORREIA DO COMANDO........ - CORREIA DO ALTERNADOR......... - CORREIA DO AR CONDICIONADO.... - FILTRO LUBRIFICANTE........... - FILTRO COMBUSTÍVEL............
1.382,00
08/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.382,00
09/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2016
ANVERSA E CIDADE LTDA - 10984
1.382,00
TOTAL
1.382,00
1.382,00
1.382,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
