Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3413 |
Data de lançamento: |
17/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
49,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
588,00 |
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| 08/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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588,00 |
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| 09/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2016
ANVERSA E CIDADE LTDA - 10984 |
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588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
