Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.........................
-PNEUS 1400X24 16 LONAS PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 24MM E COM CAPACIDADE DE CARGA 3.650KG -PNEUS 18.4/15-34 TRASEIRO PARA TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON. -CÂMARAS DE AR 900X20............ -CÂMARAS DE AR 750X16............ -CÂMARAS DE AR 12.5-80X18 PARA DIANTEIRAS DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 4X4.................. -CÂMARAS DE AR 18.4/15-34 TRASEIRA PARA TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON................. -PROTETORES (COLARINHO) ARO 16.5. |
41.018,00 |
|
|
| 27/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
|
6.018,00 |
|
| 27/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2016 - REF. PGTO. DE 14,67% DA DANFE 000.000.404 SÉRIE 001
PNEU BOM LTDA EPP - 12219 |
|
|
6.018,00 |
| 07/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ADHEMAR FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,NO EXERCÍCIO DE 2016. |
|
5.000,00 |
|
| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3443/2016 - CONFORME DANFE Nº000.000.404 SÉRIE 001(PAGAMENTO DE RESTOS/2016).
PNEU BOM LTDA EPP - 12219 |
|
|
5.000,00 |
| 29/12/2017 |
RESPONSÁVEL PELA DESPESA SR.ADHEMAR FERREIRA, QUANDO(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS). |
|
30.000,00 |
|
| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO Nº3443, DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EXERCÍCIO DE 2016 - CONFORME DANFE Nº000.000.404 SÉRIE 001 EMITIDA EM 23/05/2016.(LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ENTÃO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA).
PNEU BOM LTDA EPP - 12219 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
41.018,00 |
41.018,00 |
13.018,00 |
| SALDO A PAGAR |
28.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
