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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3446 Data de lançamento: 18/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 -PNEUS TRASEIROS 19.5X24, 12 LONAS,COM CAPACIDADE DE CARGA 2.900KG E PROFUNDIDADE DO SULCO 25MM PARA RETRO CATERPILLAR 4X4 E RANDON 4X4....................... 2.075,00 12.450,00
8.00 -PNEUS DIANTEIRO 12.5X16.5, 12 LONAS COM CÂMARAS DE AR PARA RETRO RANDON 4X4................. 810,00 6.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2016 -PNEUS TRASEIROS 19.5X24, 12 LONAS,COM CAPACIDADE DE CARGA 2.900KG E PROFUNDIDADE DO SULCO 25MM PARA RETRO CATERPILLAR 4X4 E RANDON 4X4....................... -PNEUS DIANTEIRO 12.5X16.5, 12 LONAS COM CÂMARAS DE AR PARA RETRO RANDON 4X4................. 18.930,00
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ADHEMAR FERREIRA(SEC.MUN.DE OBRAS)RESPONSÁVEL PELA DESPESA,REFERENTE A DANFE Nº804 SÉRIE 001 EMITIDA EM 23/05/2016. 18.930,00
TOTAL 18.930,00 18.930,00 0,00
SALDO A PAGAR 18.930,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.