Nome do Credor: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS POTREIRO GRANDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3464
Data de lançamento:
19/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE DESPESAS DO RODEIO CRIOULO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.
NARRADOR
350,00
700,00
2.00
COMISSÃO JULGADORA
150,00
300,00
2.00
ALUGUEL DE GADO
2.550,00
5.100,00
2.00
SOM DO RODEIO
300,00
600,00
2.00
SEGURO DO RODEIO
150,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS DO RODEIO CRIOULO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.
NARRADOR COMISSÃO JULGADORA ALUGUEL DE GADO SOM DO RODEIO SEGURO DO RODEIO
7.000,00
19/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.
7.000,00
16/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.
7.000,00
16/06/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-7.000,00
21/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2016
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS POTREIRO GRANDE - 4267
7.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
