Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S.A.-VIAMAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3494
Data de lançamento:
20/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE MANGUEIRA PVC SUC/DESC.SP 2 LARANJA SERVIÇOS PESADOS P/ ÁGUA 205, PARA SER USADA NO CAMINHÃO PIPA MB PLACA ILA 0147,QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE ESGOTAMENTO DE POÇOS NEGROS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
18,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE MANGUEIRA PVC SUC/DESC.SP 2 LARANJA SERVIÇOS PESADOS P/ ÁGUA 205, PARA SER USADA NO CAMINHÃO PIPA MB PLACA ILA 0147,QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE ESGOTAMENTO DE POÇOS NEGROS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
720,00
14/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
720,00
TOTAL
720,00
720,00
0,00
SALDO A PAGAR
720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
