Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
244.00
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE(SRA.ISONTINA MACIEL DE SOUZA) DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUI-RS AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, NO DIA 27/01/2016.......................
2,50
610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2016
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE(SRA.ISONTINA MACIEL DE SOUZA) DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUI-RS AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, NO DIA 27/01/2016.......................
610,00
14/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
610,00
15/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2016
FRANCISCO G RIBAS E CIA LTDA ME - 10972
610,00
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
