Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3511
Data de lançamento:
20/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 COXIM DE BORRACHA(CALÇOS DA CABINE) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO.
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 COXIM DE BORRACHA(CALÇOS DA CABINE) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO.
280,00
14/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
280,00
TOTAL
280,00
280,00
0,00
SALDO A PAGAR
280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
