Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - SABÃO EM PÓ KG................
8,95
17,90
4.00
- DESINFETANTE P/ BANHEIRO......
5,50
22,00
1.00
- RODO C/CABO...................
8,95
8,95
1.00
- ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO(PACT C/ 8UNID)........................
10,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - SABÃO EM PÓ KG................ - DESINFETANTE P/ BANHEIRO...... - RODO C/CABO................... - ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO(PACT C/ 8UNID)........................
59,35
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
59,35
04/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2016
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
59,35
TOTAL
59,35
59,35
59,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
