3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS JUNTO AO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
PORTA INTERNA
290,00
580,00
2.00
JANELA BASCULANTE
80,00
160,00
10.00
FORRO PVC
14,00
140,00
20.00
LINEAR DE RODA FORRO
0,00
56,00
6.00
CAIBRO DE MADEIRA 270X7X5CM
10,00
60,00
28.00
PARAFUSO TELHEIRO
1,50
42,00
2.00
AREIA
100,00
200,00
1.00
TINTA 18 LITROS
220,00
220,00
10.00
LAJOTA
14,50
145,00
6.00
CIMENTO COLA
28,00
168,00
12.00
CIMENTO
30,00
360,00
1000.00
TIJOLO MACIÇO
0,45
450,00
4.00
BARRA DE CANO 10 MM
86,00
344,00
3.00
CURVA DE 10MM
25,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS JUNTO AO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
PORTA INTERNA JANELA BASCULANTE FORRO PVC LINEAR DE RODA FORRO CAIBRO DE MADEIRA 270X7X5CM PARAFUSO TELHEIRO AREIA TINTA 18 LITROS LAJOTA CIMENTO COLA CIMENTO TIJOLO MACIÇO BARRA DE CANO 10 MM CURVA DE 10MM
3.000,00
08/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.
3.000,00
09/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2016
MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
