Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE: CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº067 DE 20/05/2016,COM BASE NO ART.1º,IV e ART.4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016.... -DIÁRIAS COM 50% ACRÉSCIMO......
300,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE: CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº067 DE 20/05/2016,COM BASE NO ART.1º,IV e ART.4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016.... -DIÁRIAS COM 50% ACRÉSCIMO......
1.050,00
30/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
1.050,00
30/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2016
ARCI CUCCO - 7774
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
