Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA........ -ADESIVO INFLUENZA A............
0,08
400,00
1000.00
-ADESIVO DIVULGAÇÃO.............
0,52
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA........ -ADESIVO INFLUENZA A............ -ADESIVO DIVULGAÇÃO.............
920,00
20/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
920,00
20/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
