Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA............. -FOLDER CÓDIGO DE LIMPEZA.......
0,56
280,00
60.00
-CARTAZ CÓDIGO DE LIMPEZA.......
7,50
450,00
800.00
-FICHA CAMPO VIGILÂNCIA SANITÁRIA........................
0,22
176,00
40.00
-ADESIVO COLORIDO 30X40cm.......
9,50
380,00
2.00
-ADESIVO VILÂNCIA 30X40cm.......
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
-ADESIVO VILÂNCIA 30X40cm....... AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA............. -FOLDER CÓDIGO DE LIMPEZA....... -CARTAZ CÓDIGO DE LIMPEZA....... -FICHA CAMPO VIGILÂNCIA SANITÁRIA........................ -ADESIVO COLORIDO 30X40cm.......
1.326,00
20/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.326,00
20/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.326,00
TOTAL
1.326,00
1.326,00
1.326,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
