Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EILTON ILDEMAR NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	4013	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LASER (IMPRIME,SCANNER, FAX)PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............	1.398,00	1.398,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LASER (IMPRIME,SCANNER, FAX)PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............	1.398,00
08/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.398,00
08/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2016 EILTON ILDEMAR NEU - 3660			1.398,00
TOTAL		1.398,00	1.398,00	1.398,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®