Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CABO DE REDE P/IMPRESSORA.....
15,00
15,00
1.00
- ADAPTADOR 03 PINOS............
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CABO DE REDE P/IMPRESSORA..... - ADAPTADOR 03 PINOS............
23,00
08/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
23,00
08/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2016
EILTON ILDEMAR NEU - 3660
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
