Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4024
Data de lançamento:
03/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA A GASOLINA......................... -VELA DE IGNIÇÃO................
0,00
11,85
1.00
-CARBURADOR HUSQVARNA...........
0,00
123,25
2.00
-PARAFUSO HUSQVARNA.............
5,30
10,60
1.00
-TERMINAL DE VELA HUSQVARNA.....
0,00
12,65
1.00
-FILTRO GASOLINA HUSQVARNA......
0,00
20,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA A GASOLINA......................... -VELA DE IGNIÇÃO................ -CARBURADOR HUSQVARNA........... -PARAFUSO HUSQVARNA............. -TERMINAL DE VELA HUSQVARNA..... -FILTRO GASOLINA HUSQVARNA......
178,51
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
178,51
04/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2016
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL - 10819
178,51
TOTAL
178,51
178,51
178,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
