Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4113	Data de lançamento:	08/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/VIG.SANITÁRIA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -200,90L DE GASOLINA............	0,00	814,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/VIG.SANITÁRIA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -200,90L DE GASOLINA............	814,70
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		814,70
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			814,70
TOTAL		814,70	814,70	814,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®