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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4117	Data de lançamento:	08/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -23,42L DE GASOLINA.............	0,00	103,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -23,42L DE GASOLINA.............	103,04
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		103,04
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			103,04
TOTAL		103,04	103,04	103,04
SALDO A PAGAR				0,00