Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS............... - FOLHAS PARA IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA......................
1,00
40,00
3.00
- COLA BASTÃO GRANDE............
9,90
29,70
50.00
- PAPEL SULFITE.................
4,50
225,00
88.00
- PAPEL CELOFANE................
1,50
132,00
16.00
- PAPEL SEDA....................
0,25
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS............... - FOLHAS PARA IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA...................... - COLA BASTÃO GRANDE............ - PAPEL SULFITE................. - PAPEL CELOFANE................ - PAPEL SEDA....................
430,70
13/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
430,70
14/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2016
AMAURI DAGORT - 8797
430,70
TOTAL
430,70
430,70
430,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
