Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO,EMBUCHAMENTO,COLUNA,BARRA DE DIREÇÃO E AMORTECEDORES.......
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO,EMBUCHAMENTO,COLUNA,BARRA DE DIREÇÃO E AMORTECEDORES.......
2.500,00
08/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
2.500,00
15/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
